Importe total
1.6 millones de pesos mexicanos (1,561,414.8 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
1.6 millones de pesos mexicanos (1,561,414.8 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.4 millones pesos mexicanos (1,396,224.806 MXN)
Sobrecosto estimado
165,190 pesos mexicanos (11.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9991142
Cantidad
1,628 unidades
Precio unitario
834 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
857.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-23.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación