Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-059-08-180373-9991142

Importe total

1.6 millones de pesos mexicanos (1,561,414.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.6 millones de pesos mexicanos (1,561,414.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.4 millones pesos mexicanos (1,396,224.806 MXN)

Sobrecosto estimado

165,190 pesos mexicanos (11.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9991142

Productos

Cantidad

1,628 unidades

Precio unitario

834 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

857.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-23.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER