Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-059-08-180373-9872794

Importe total

862,155 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

862,155 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1.8 millones pesos mexicanos (1,790,276.974 MXN)

Sobrecosto estimado

-928,000 pesos mexicanos (-51.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872794

Productos

Cantidad

2,380 unidades

Precio unitario

315 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

752.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-437 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER