Importe total
862,155 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
862,155 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1.8 millones pesos mexicanos (1,790,276.974 MXN)
Sobrecosto estimado
-928,000 pesos mexicanos (-51.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9872794
Cantidad
2,380 unidades
Precio unitario
315 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
752.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-437 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación