Importe total
640,438.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
640,438.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
620,520.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
19,918.3 pesos mexicanos (3.21 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9872792
Cantidad
289 unidades
Precio unitario
1,927 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,147.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-220 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación