Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-059-08-180373-9872792

Importe total

640,438.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

640,438.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

620,520.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

19,918.3 pesos mexicanos (3.21 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872792

Productos

Cantidad

289 unidades

Precio unitario

1,927 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,147.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-220 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER