Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-059-08-180373-9872790

Importe total

1.5 millones de pesos mexicanos (1,536,975 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: TAMBOR DE IMAGEN

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180373 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.5 millones de pesos mexicanos (1,536,975 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.3 millones pesos mexicanos (1,256,559.451 MXN)

Sobrecosto estimado

280,415.5 pesos mexicanos (22.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872790

Productos

Cantidad

675 unidades

Precio unitario

1,980 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,861.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

118.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER