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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-059-08-180372-9991147

Importe total

461,129.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

RAMIREZ RAMOS GERMAN (RFC: RARG701106SU9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-059-08-180372 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

RAMIREZ RAMOS GERMAN (RFC: RARG701106SU9)

Monto

461,129.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

428,252.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

32,876.8 pesos mexicanos (7.68 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9991147

Productos

Cantidad

208 unidades

Precio unitario

1,927.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,058.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-131 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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