Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-057-08-180348-9872849

Importe total

131,822 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CHAROLA

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-057-08-180348 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

131,822 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

131,785.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

36.7 pesos mexicanos (0.0279 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872849

Productos

Cantidad

5,740 unidades

Precio unitario

20 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

23 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-2.99 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER