Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-046-10-1100133-10082732

Importe total

85,693.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: TARJETA DE CARTONCILLO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-046-10-1100133 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

85,693.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

71,612.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,081.3 pesos mexicanos (19.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10082732

Productos

Cantidad

3,276 unidades

Precio unitario

22.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

21.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.69 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER