Importe total
383,273.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-026-09-190177 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
383,273.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
290,272.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
93,000.9 pesos mexicanos (32 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9990269
Cantidad
72 unidades
Precio unitario
4,589 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
4,031.6 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
557.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación