Importe total
6.5 millones de pesos mexicanos (6,463,195.2 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-026-09-190177 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
6.5 millones de pesos mexicanos (6,463,195.2 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
5.1 millones pesos mexicanos (5,066,275.144 MXN)
Sobrecosto estimado
1.4 millones pesos mexicanos (1,396,920.056 MXN) (27.6 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9990268
Cantidad
5,544 unidades
Precio unitario
1,005 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
913.8 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
91.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación