Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-026-09-190177-9871682

Importe total

686,952 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-026-09-190177 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

686,952 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

486,202.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

200,749.6 pesos mexicanos (41.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871682

Productos

Cantidad

420 unidades

Precio unitario

1,410 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,157.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

252.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER