Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-026-09-190177-9871681

Importe total

827,293.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-026-09-190177 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

827,293.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

746,568.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

80,724.7 pesos mexicanos (10.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871681

Productos

Cantidad

276 unidades

Precio unitario

2,584 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,705 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-121 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER