Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-011-10-1100043-9990140

Importe total

3.6 millones de pesos mexicanos (3,552,022.08 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

MAQUINAS INFORM. Y TECNOL. AVANZADA, SA DE CV (RFC: MIT841126LL8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-011-10-1100043 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

MAQUINAS INFORM. Y TECNOL. AVANZADA, SA DE CV (RFC: MIT841126LL8)

Monto

3.6 millones de pesos mexicanos (3,552,022.08 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.4 millones pesos mexicanos (2,426,328.166 MXN)

Sobrecosto estimado

1.1 millones pesos mexicanos (1,125,693.914 MXN) (46.4 %)

Período de ejecución

16 de marzo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9990140

Productos

Cantidad

2,556 unidades

Precio unitario

1,198 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

949.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

248.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER