Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-009-09-190030-9872126

Importe total

2.2 millones de pesos mexicanos (2,197,650 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 2 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-009-09-190030 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPEL ED, S.A. (RFC: DCP070213EP2)

Monto

2.2 millones de pesos mexicanos (2,197,650 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2 millones pesos mexicanos (1,955,057.468 MXN)

Sobrecosto estimado

242,592.5 pesos mexicanos (12.4 %)

Período de ejecución

2 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872126

Productos

Cantidad

2,184 unidades

Precio unitario

875 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

895.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-20.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER