Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-001-11-1110049-9989305

Importe total

5.7 millones de pesos mexicanos (5,740,956 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-001-11-1110049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

5.7 millones de pesos mexicanos (5,740,956 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

5 millones pesos mexicanos (4,972,330.171 MXN)

Sobrecosto estimado

768,625.8 pesos mexicanos (15.5 %)

Período de ejecución

1 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989305

Productos

Cantidad

2,444 unidades

Precio unitario

2,025 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,034.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-9.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER