Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D5P0160-160-11579618

Importe total

44,787.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de agosto de 2015 y el 17 de agosto de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

CASA ISOP PENINSULAR SA DE CV (RFC: CIP1312108F5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D5P0160-160 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CASA ISOP PENINSULAR SA DE CV (RFC: CIP1312108F5)

Monto

44,787.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

107,301.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-62,500 pesos mexicanos (-58.3 %)

Período de ejecución

6 de agosto de 2015 a 17 de agosto de 2015

Código interno de la adjudicación

11579618

Productos

Cantidad

45 unidades

Precio unitario

858 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,384.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-1,530 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER