Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ADJDIR-063-2014-D140007-11180617

Importe total

291,528.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de julio de 2014 y el 30 de agosto de 2014

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CASA ISOP PENINSULAR SA DE CV (RFC: CIP1312108F5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ADJDIR-063-2014-D140007 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

CASA ISOP PENINSULAR SA DE CV (RFC: CIP1312108F5)

Monto

291,528.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

133,240.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

158,288.6 pesos mexicanos (118.8 %)

Período de ejecución

31 de julio de 2014 a 30 de agosto de 2014

Código interno de la adjudicación

11180617

Productos

Cantidad

129 unidades

Precio unitario

1,948.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,032.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

915.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER