Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-00641194-055-09-D90156-10024483

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,072,768 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-00641194-055-09-D90156 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,072,768 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.3 millones pesos mexicanos (1,266,072.731 MXN)

Sobrecosto estimado

-193,000 pesos mexicanos (-15.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10024483

Productos

Cantidad

544 unidades

Precio unitario

1,700 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-627 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER