Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-00641192-004-09-D90036-10040825

Importe total

60,375 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-00641192-004-09-D90036 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

60,375 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

81,964 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-21,600 pesos mexicanos (-26.3 %)

Período de ejecución

3 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10040825

Productos

Cantidad

25 unidades

Precio unitario

2,100 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,278.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-1,180 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER