Importe total
1.3 millones (1,291,257.61 )
Cantidad de contratos
7Unidad compradora
Oficina de Adquisiciones de la Delegación Zacatecas perteneciente a Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel federalPRESUPUESTO
Oficina de Adquisiciones de la Delegación Zacatecas (Clave: 050GYR034 )
Adjudicación Directa Federal (direct)
Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
5 de octubre de 2018 - 11 de octubre de 2018
Estado de la convocatoria
complete
Título
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Descripción
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA E IMPLEMENTOS QUIRURGICOS NARVAES SA DE CV (RFC: CEI130702VD2)
Monto
609,052.7 pesos mexicanos
Período de ejecución
12 de octubre de 2018 a 22 de octubre de 2018
Título
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Descripción
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Proveedor(es/as)
MEDILIVER SA DE CV (RFC: MED170522TI8)
Monto
213,269.8 pesos mexicanos
Período de ejecución
12 de octubre de 2018 a 22 de octubre de 2018
Título
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Descripción
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Proveedor(es/as)
DAMO DISTRIBUCION Y EQUIPO MEDICO SA DE CV (RFC: DDE120228SG4)
Monto
196,330.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
12 de octubre de 2018 a 22 de octubre de 2018
Título
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Descripción
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Proveedor(es/as)
SKY BUSINESS AND SERVICE GD SA DE CV (RFC: SBS171122SI4)
Monto
139,118 pesos mexicanos
Período de ejecución
12 de octubre de 2018 a 22 de octubre de 2018
Título
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Descripción
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Proveedor(es/as)
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. (RFC: FMA9301181B1)
Monto
55,336.1 pesos mexicanos
Período de ejecución
12 de octubre de 2018 a 22 de octubre de 2018
Título
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Descripción
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Proveedor(es/as)
Marcas Nestle (RFC: MNE0409226K9)
Monto
45,615 pesos mexicanos
Período de ejecución
12 de octubre de 2018 a 22 de octubre de 2018
Título
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Descripción
AA-050GYR034-E126-2018 ADQ. DE INSUMOS DE LOS GRUPO 010, 030 Y 040
Proveedor(es/as)
TOTAL FARMA SA DE CV (RFC: TFA140123GT4)
Monto
32,535.7 pesos mexicanos
Período de ejecución
12 de octubre de 2018 a 22 de octubre de 2018
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
11 de septiembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación