Importe total
119,927.3
Cantidad de contratos
10Unidad compradora
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Delegación Norte, D.F. perteneciente a Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel federalPRESUPUESTO
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Delegación Norte, D.F. (Clave: 050GYR016 )
Adjudicación Directa Federal (direct)
Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP
Formas de envío:
inPerson
Estado de la convocatoria
complete
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
23,836.2 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de marzo de 2017 a 13 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
23,534.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de marzo de 2017 a 13 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
17,853 pesos mexicanos
Período de ejecución
14 de marzo de 2017 a 14 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
15,344.8 pesos mexicanos
Período de ejecución
13 de marzo de 2017 a 13 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
12,931 pesos mexicanos
Período de ejecución
11 de marzo de 2017 a 11 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
8,165 pesos mexicanos
Período de ejecución
6 de marzo de 2017 a 6 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
6,405.2 pesos mexicanos
Período de ejecución
14 de marzo de 2017 a 14 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
4,943.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
8 de marzo de 2017 a 8 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
3,660 pesos mexicanos
Período de ejecución
14 de marzo de 2017 a 14 de marzo de 2017
Título
AA-019GYR-016-E78-2017
Proveedor(es/as)
Monto
3,254 pesos mexicanos
Período de ejecución
7 de marzo de 2017 a 7 de marzo de 2017
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación