Compras Delegación Yucatán

RESUMEN DEL CONTRATO YUC-SA19GYRI1072012-D120103-10940381

Importe total

2.2 millones de pesos mexicanos (2,219,961.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 19 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-YUC-SA19GYRI1072012-D120103 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Yucatán

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

2.2 millones de pesos mexicanos (2,219,961.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.4 millones pesos mexicanos (3,351,084.216 MXN)

Sobrecosto estimado

-1,130,000 pesos mexicanos (-33.8 %)

Período de ejecución

19 de junio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10940381

Productos

Cantidad

4,320 unidades

Precio unitario

443 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

775.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-333 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER