Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-SA019GYR022-N91-D140033-11174532

Importe total

361.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: FACTURA DE ENVIO DE CEDULAS APS 01 Y DISCO APS 10

Proveedor(es)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-SA019GYR022-N91-D140033 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. (RFC: SSI9707238C7)

Monto

361.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

312 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

49.9 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

29 de mayo de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11174532

Productos

Cantidad

13 unidades

Precio unitario

24 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

24 pesos mexicanos (año 2014)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER