Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-SA019GYR022-N17-D130046-10903889

Importe total

268,263.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: FOLDER CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-SA019GYR022-N17-D130046 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

268,263.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

242,975.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

25,287.9 pesos mexicanos (10.4 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10903889

Productos

Cantidad

3,475 unidades

Precio unitario

66.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

69.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-3.37 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER