Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-LA019GYR022E200-D177019-15041678

Importe total

6.5 millones de pesos mexicanos (6,471,234 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 13 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VALMAR DIGITALMICRO, S.A. DE C.V. (RFC: VDI1207047Z0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-LA019GYR022E200-D177019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

VALMAR DIGITALMICRO, S.A. DE C.V. (RFC: VDI1207047Z0)

Monto

6.5 millones de pesos mexicanos (6,471,234 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

5 millones pesos mexicanos (5,034,578.848 MXN)

Sobrecosto estimado

1.4 millones pesos mexicanos (1,436,655.152 MXN) (28.5 %)

Período de ejecución

13 de septiembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

15041678

Productos

Cantidad

735 unidades

Precio unitario

7,590 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6,849.8 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

740.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER