Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-LA019GYR022E193-D177038-15878007

Importe total

2,714.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: PAPEL DE IMPRESORA

Proveedor(es)

ESQUIVEL UGALDE JOSE ANTONIO (RFC: EUUA620707IS7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-LA019GYR022E193-D177038 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

ESQUIVEL UGALDE JOSE ANTONIO (RFC: EUUA620707IS7)

Monto

2,714.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,340 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

374.4 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

26 de octubre de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

15878007

Productos

Cantidad

18 unidades

Precio unitario

130 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

130 pesos mexicanos (año 2017)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER