Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-LA019GYR022-T15-D130064-10915981

Importe total

2.7 millones de pesos mexicanos (2,660,750 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

OFIVILLANELY, S DE R.L. DE C.V. (RFC: OFI120629FU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-LA019GYR022-T15-D130064 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

OFIVILLANELY, S DE R.L. DE C.V. (RFC: OFI120629FU2)

Monto

2.7 millones de pesos mexicanos (2,660,750 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.2 millones pesos mexicanos (2,224,648.828 MXN)

Sobrecosto estimado

436,101.2 pesos mexicanos (19.6 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10915981

Productos

Cantidad

625 unidades

Precio unitario

3,670 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,559.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

110.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER