Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-D093895-3895-10385683

Importe total

8,004 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de diciembre de 2010 y el 24 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VENTURA LEON CLAUDIA MARIA DEL PILAR (RFC: VELC6609294UA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-D093895-3895 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

VENTURA LEON CLAUDIA MARIA DEL PILAR (RFC: VELC6609294UA)

Monto

8,004 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,510.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,493.8 pesos mexicanos (45.3 %)

Período de ejecución

20 de diciembre de 2010 a 24 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10385683

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

3,450 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

694.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER