Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-D092486-2486-10381953

Importe total

34,521.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de abril de 2010 y el 30 de abril de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

BRAVO PEREZ ENOC (RFC: BAPE750426TZ0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-D092486-2486 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

BRAVO PEREZ ENOC (RFC: BAPE750426TZ0)

Monto

34,521.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

20,407 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

14,114.6 pesos mexicanos (69.2 %)

Período de ejecución

19 de abril de 2010 a 30 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10381953

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

3,720 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,550.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

1,169.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER