Compras Delegación Veracruz Sur

RESUMEN DEL CONTRATO VER-S-A0641251-015-09-D90128-9978897

Importe total

1.5 millones de pesos mexicanos (1,548,107 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 17 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-S-A0641251-015-09-D90128 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Sur

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.5 millones de pesos mexicanos (1,548,107 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.3 millones pesos mexicanos (1,342,289.369 MXN)

Sobrecosto estimado

205,817.6 pesos mexicanos (15.3 %)

Período de ejecución

17 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9978897

Productos

Cantidad

638 unidades

Precio unitario

2,110 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,103.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

6.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER