Importe total
768,736.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-T4-2015-D155015 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Veracruz Norte
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)
Monto
768,736.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
662,704.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
106,032.7 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
16 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11606498
Nombre
Cantidad
197 unidades
Precio unitario
3,364 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,364 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
0.0000195 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación