Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-T4-2015-D155015-11606496

Importe total

2.9 millones de pesos mexicanos (2,949,091.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-T4-2015-D155015 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

2.9 millones de pesos mexicanos (2,949,091.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.2 millones pesos mexicanos (2,248,565.386 MXN)

Sobrecosto estimado

700,525.8 pesos mexicanos (31.2 %)

Período de ejecución

16 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11606496

Productos

Cantidad

480 unidades

Precio unitario

5,296.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,684.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

612 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER