Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-T222-2014-D140076-11172420

Importe total

2.8 millones de pesos mexicanos (2,756,160 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-T222-2014-D140076 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

2.8 millones de pesos mexicanos (2,756,160 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.2 millones pesos mexicanos (2,195,011.038 MXN)

Sobrecosto estimado

561,149 pesos mexicanos (25.6 %)

Período de ejecución

22 de octubre de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11172420

Productos

Cantidad

480 unidades

Precio unitario

4,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,572.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

377.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER