Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ITP-009-2013-D130076-10944005

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,236,096 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 4 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. (RFC: DIM070307MH8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ITP-009-2013-D130076 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DIGI IMAGEN, S.A. DE C.V. (RFC: DIM070307MH8)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,236,096 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

950,213.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

285,882.2 pesos mexicanos (30.1 %)

Período de ejecución

4 de abril de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10944005

Productos

Cantidad

444 unidades

Precio unitario

2,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

259.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER