Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E63-2017-D177008-11879757

Importe total

1 millones de pesos mexicanos (1,015,234.56 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 8 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E63-2017-D177008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

1 millones de pesos mexicanos (1,015,234.56 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

944,659.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

70,574.8 pesos mexicanos (7.47 %)

Período de ejecución

8 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11879757

Productos

Cantidad

207 unidades

Precio unitario

4,228 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,563.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-336 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER