Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E63-2017-D177008-11877839

Importe total

3.4 millones de pesos mexicanos (3,425,062.81 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 8 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E63-2017-D177008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

3.4 millones de pesos mexicanos (3,425,062.81 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.9 millones pesos mexicanos (2,927,171.566 MXN)

Sobrecosto estimado

497,891.2 pesos mexicanos (17 %)

Período de ejecución

8 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11877839

Productos

Cantidad

1,041 unidades

Precio unitario

2,836.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,811.9 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

24.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER