Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-E45-2018-D188027-17610234

Importe total

3.7 millones de pesos mexicanos (3,711,323.14 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 27 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-E45-2018-D188027 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Monto

3.7 millones de pesos mexicanos (3,711,323.14 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.2 millones pesos mexicanos (3,221,294.963 MXN)

Sobrecosto estimado

490,028.2 pesos mexicanos (15.2 %)

Período de ejecución

27 de febrero de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

17610234

Productos

Cantidad

71,897 unidades

Precio unitario

44.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

44.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-0.304 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER