Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D990289-289-10325714

Importe total

19,780 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de julio de 2009 y el 13 de julio de 2009

Descripción

Items: TONER DE TINTA SECA

Proveedor(es)

GERARDO SANCHEZ VEGA (RFC: SAVG7202045H1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D990289-289 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GERARDO SANCHEZ VEGA (RFC: SAVG7202045H1)

Monto

19,780 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,528.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,251.9 pesos mexicanos (19.7 %)

Período de ejecución

1 de julio de 2009 a 13 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10325714

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

3,440 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,305.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

134.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER