Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D8P0474-474-19416283

Importe total

528,337.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de julio de 2018 y el 1 de agosto de 2018

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D8P0474-474 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Monto

528,337.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

419,617.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

108,720.4 pesos mexicanos (25.9 %)

Período de ejecución

23 de julio de 2018 a 1 de agosto de 2018

Código interno de la adjudicación

19416283

Productos

Cantidad

1,452 unidades

Precio unitario

313.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

289 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

24.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER