Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D8P0073-73-16917837

Importe total

1.6 millones de pesos mexicanos (1,598,148.24 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2018 y el 8 de febrero de 2018

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES ELSA, S.A. DE C.V. (RFC: SEL160209BRA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D8P0073-73 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES ELSA, S.A. DE C.V. (RFC: SEL160209BRA)

Monto

1.6 millones de pesos mexicanos (1,598,148.24 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2 millones pesos mexicanos (1,994,492.218 MXN)

Sobrecosto estimado

-396,000 pesos mexicanos (-19.9 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2018 a 8 de febrero de 2018

Código interno de la adjudicación

16917837

Productos

Cantidad

442 unidades

Precio unitario

3,117 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,512.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-1,400 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER