Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D8P0016-16-16702762

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,209,332.16 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 17 de enero de 2018 y el 26 de enero de 2018

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D8P0016-16 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. (RFC: DSA8412043D2)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,209,332.16 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.1 millones pesos mexicanos (1,112,401.232 MXN)

Sobrecosto estimado

96,930.9 pesos mexicanos (8.71 %)

Período de ejecución

17 de enero de 2018 a 26 de enero de 2018

Código interno de la adjudicación

16702762

Productos

Cantidad

24,828 unidades

Precio unitario

42 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

44.8 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-2.81 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER