Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D7P0075-75-11867273

Importe total

212,488.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de febrero de 2017 y el 13 de febrero de 2017

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D7P0075-75 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Monto

212,488.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

189,673 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

22,815.8 pesos mexicanos (12 %)

Período de ejecución

3 de febrero de 2017 a 13 de febrero de 2017

Código interno de la adjudicación

11867273

Productos

Cantidad

710 unidades

Precio unitario

258 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

267.1 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-9.15 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER