Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D6P0834-834-11702002

Importe total

248,054.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de septiembre de 2016 y el 12 de septiembre de 2016

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D6P0834-834 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

248,054.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

237,120.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,933.8 pesos mexicanos (4.61 %)

Período de ejecución

1 de septiembre de 2016 a 12 de septiembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11702002

Productos

Cantidad

990 unidades

Precio unitario

216 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

239.5 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-23.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER