Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D6P0147-147-11716358

Importe total

596,910.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de febrero de 2016 y el 3 de marzo de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D6P0147-147 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

596,910.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

538,566.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

58,343.6 pesos mexicanos (10.8 %)

Período de ejecución

22 de febrero de 2016 a 3 de marzo de 2016

Código interno de la adjudicación

11716358

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

2,572.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,692.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-120 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER