Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D5P0906-906-11715305

Importe total

66,284.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de octubre de 2015 y el 2 de noviembre de 2015

Descripción

Items: ORINAL PARA VARONES

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D5P0906-906 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

ANTARES COMERCIALIZADORA Y PROCESOS DIGITALES, S.A (RFC: ACP1404142E9)

Monto

66,284.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

60,176.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,108.2 pesos mexicanos (10.2 %)

Período de ejecución

23 de octubre de 2015 a 2 de noviembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11715305

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

285.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

300.9 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-15.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER