Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D490066-66-11111544

Importe total

106,874.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de febrero de 2014 y el 21 de febrero de 2014

Descripción

Items: TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS

Proveedor(es)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D490066-66 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

VARGAS ALVAREZ ANA LUISA (RFC: VAAA700226E56)

Monto

106,874.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

63,991.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

42,883.2 pesos mexicanos (67 %)

Período de ejecución

13 de febrero de 2014 a 21 de febrero de 2014

Código interno de la adjudicación

11111544

Productos

Cantidad

300 unidades

Precio unitario

307.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

213.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

93.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER