Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D091862-1862-10328199

Importe total

29,696 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de septiembre de 2010 y el 4 de octubre de 2010

Descripción

Items: ARCHIVERO

Proveedor(es)

EDGAR VALLE GOMEZ (RFC: VAGE710109HB7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D091862-1862 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

EDGAR VALLE GOMEZ (RFC: VAGE710109HB7)

Monto

29,696 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,331.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

22,364.8 pesos mexicanos (305.1 %)

Período de ejecución

24 de septiembre de 2010 a 4 de octubre de 2010

Código interno de la adjudicación

10328199

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

6,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,832.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

4,567.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER