Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D091039-1039-10324900

Importe total

2,045.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de marzo de 2010 y el 10 de marzo de 2010

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

GRUPO CORPORATIVO DE LA CONCHA, S.A DE C.V. (RFC: GCC0007174HA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D091039-1039 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GRUPO CORPORATIVO DE LA CONCHA, S.A DE C.V. (RFC: GCC0007174HA)

Monto

2,045.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,322.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-277 pesos mexicanos (-11.9 %)

Período de ejecución

2 de marzo de 2010 a 10 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10324900

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

35.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

46.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-11.2 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER