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Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-CSG03413-C350328-11009572

Importe total

270,135.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de septiembre de 2013 y el 3 de octubre de 2013

Proveedor(es)

SALAS CUEVAS VERONICA (RFC: SACV730731S8A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-CSG03413-C350328 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SALAS CUEVAS VERONICA (RFC: SACV730731S8A)

Monto

270,135.2 pesos mexicanos

Período de ejecución

24 de septiembre de 2013 a 3 de octubre de 2013

Código interno de la adjudicación

11009572

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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