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Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-CSG02213-C350185-10962828

Importe total

259,893.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de mayo de 2013 y el 22 de mayo de 2013

Proveedor(es)

SALAS CUEVAS VERONICA (RFC: SACV730731S8A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-CSG02213-C350185 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SALAS CUEVAS VERONICA (RFC: SACV730731S8A)

Monto

259,893.4 pesos mexicanos

Período de ejecución

13 de mayo de 2013 a 22 de mayo de 2013

Código interno de la adjudicación

10962828

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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