Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-ADJ4822012-C250528-10936378

Importe total

254,700 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de octubre de 2012 y el 12 de noviembre de 2012

Proveedor(es)

NETVER, S.A. DE C.V. (RFC: NET090420976)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-ADJ4822012-C250528 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

NETVER, S.A. DE C.V. (RFC: NET090420976)

Monto

254,700 pesos mexicanos

Período de ejecución

26 de octubre de 2012 a 12 de noviembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10936378

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER